IATF16949各部準備資料

時間：2021-11-08作者：東莞市曼頓企業(yè)管理咨詢有限公司瀏覽：249

IATF16949:2016是汽車行業(yè)常見的體系，在進行IATF16949審核前，先看看各個部門都要準備些什么吧，還有一份內(nèi)審檢查表供你參考！

各部門

1.學(xué)習(xí)文件，交培訓(xùn)記錄
2.學(xué)習(xí)自己部門過程清單
3.各部門目標達成計劃措施
4.自己部門過程目標統(tǒng)計、未達成的糾正措施
5.熟悉自己部門職責(zé)
6.學(xué)習(xí)ISO/TS16949：2009與IATF16949：2016差異點
7.熟悉本部門ISO9001：2015與IATF16949：2016條款
8.各部門過程風(fēng)險與機遇分析表

管理層

1.質(zhì)量管理體系文件
2.年度審核計劃
3.質(zhì)量管理體系審核計劃
4.質(zhì)量管理體系審核檢查表
5.質(zhì)量管理體系不符合項報告
6.質(zhì)量管理體系內(nèi)審報告
7.制造過程審核計劃
8.制造過程審核檢查表
9.制造過程不符合項報告
10.制造過程內(nèi)審報告
11.產(chǎn)品審核計劃
12.產(chǎn)品審核檢查表
13.產(chǎn)品審核不符合項報告
14.產(chǎn)品審核總結(jié)報告
15.管組織環(huán)境風(fēng)險和機遇理評審報告
16.評估分析表
17.目標統(tǒng)計表
18.確定汽車客戶、汽車產(chǎn)品、供應(yīng)鏈證據(jù)、客戶16949證書
19.經(jīng)營計劃書

人事科

1.培訓(xùn)需求調(diào)查。（包含意識）
2.年度培訓(xùn)計劃（ISO及16949標準，五*具、內(nèi)審員、文件培訓(xùn)）
3.新員工入廠培訓(xùn)記錄表
4.員工上崗前培訓(xùn)記錄表
5.轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)
6.《崗位說明書》。
7.特殊崗位（電工、焊工、叉車工等）資質(zhì)證書。
8.特種設(shè)備(機動叉車、行車、空壓機等)的年檢記錄。
9.員工滿意度調(diào)查（20XX年每月）
10.員工流失率調(diào)查及分析（20XX年每月）
11.員工崗位能力評價（20XX年每月）
12.員工手冊中企業(yè)責(zé)任（包含企業(yè)責(zé)任、反賄賂、舉報政策等）
13.員工激勵制度及記錄（合理化建議、優(yōu)秀員工、績效考核）

采購科

1.合格供應(yīng)商名冊
2.供應(yīng)商調(diào)查表
3.供應(yīng)商的資質(zhì)證明（營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、CCC、ISO9001或IATF16949證書）
4.供應(yīng)商質(zhì)量體系開發(fā)計劃書
5.第二方審核計劃
6.第二方審核報告
7.第二方審核問題整改記錄
8.汽車產(chǎn)品相關(guān)的零部件、外發(fā)加工件P**提交。
9.汽車相關(guān)供應(yīng)商業(yè)績評價表。
10.采購訂單采購合同
11.供應(yīng)商送貨單
12.供應(yīng)商交貨及時率、來料合格率統(tǒng)計。
13.**額運費統(tǒng)計分析
14.原材料的材質(zhì)證明、第三方檢測報告。

生產(chǎn)科

1.生產(chǎn)計劃表
2.領(lǐng)料單
3.生產(chǎn)現(xiàn)場全面整理、劃分區(qū)域、標識。
4.作業(yè)指導(dǎo)書現(xiàn)場張貼，人員培訓(xùn)
5.安全操作規(guī)程現(xiàn)場張貼，人員培訓(xùn)
6.進倉單
7.不良品區(qū)域，不良品標識
8.員工技能等級評定表
9.設(shè)備清單（注明關(guān)鍵設(shè)備）
10.設(shè)備點檢表
11.設(shè)備保養(yǎng)計劃
12.設(shè)備保養(yǎng)記錄
13.設(shè)備維修記錄表
14.預(yù)見性維護計劃及記錄，如適用
15.關(guān)鍵設(shè)備標識
16.設(shè)備易損件配件清單
17.設(shè)備維護目標
18.應(yīng)急反應(yīng)計劃
19.應(yīng)急演練記錄
20.應(yīng)急事件記錄表
21.周排產(chǎn)計劃
22.生產(chǎn)報表
23.工藝參數(shù)記錄表
24.不良品處理記錄報表
25.設(shè)備完好率（20XX年每月）

倉庫

1.進出倉記錄。
2.送貨單
3.賬、證、物、卡
4.倉庫物品分類擺放、標識
5.倉庫區(qū)域劃分
6.不合格品區(qū)域劃分，標識。
7.消防器材配備及消防通道暢通（化學(xué)品倉安全隱患排查）
8.盤點表
9.賬物一致率目標統(tǒng)計（20XX年每月）
10.庫存周圍率統(tǒng)計
11.產(chǎn)品、材料保存期限表
12.**期物料、產(chǎn)品庫存表

營銷科

1、客戶合同、訂單
2、汽車供應(yīng)鏈證據(jù)。（客戶16949證書，公司給客戶連續(xù)供貨12個月的記錄）
3、汽車客戶技術(shù)協(xié)議、品質(zhì)協(xié)議、環(huán)境協(xié)議、SQM（供應(yīng)商質(zhì)量手冊）
4、汽車客戶《客戶特殊要求清單》
5、《報價單》
6、合同、訂單評審表
7、客戶滿意度調(diào)查表
8、客戶滿意度分析報告（20XX年每月）
9、《客戶業(yè)績統(tǒng)計表》
10、汽車客戶記分卡（客戶每月評價）
11、準時交貨率
12、**額運費統(tǒng)計分析（20XX年每月）

品質(zhì)科

1、來料檢驗標準（接收水平為零缺陷）
2、成品檢驗標準（接收水平為零缺陷）
3、IQC來料檢驗記錄
4、成品檢驗記錄
5、不合格處理記錄表
6、儀器清單
7、儀器外校的報告、合格證
8、顧客投訴處理記錄
9、首件檢驗
10、巡檢記錄
11、受控文件一覽表
12、質(zhì)量記錄一覽表（汽車產(chǎn)品保存期限）
13、文件發(fā)放/回收記錄表
14、外來文件清單
15、知識清單
16、刻?受控文件?、?作廢文件?、?外來文件?章,
17、內(nèi)審員證
18、內(nèi)審員資格名單
19、過程控制臨時替代清單
20、**期物料、產(chǎn)品再檢記錄
21、不合格再檢記錄
22、MSA計劃
23、MSA報告
24、返工返修作業(yè)指導(dǎo)書
25、全尺寸檢查記錄
26、產(chǎn)品追溯計劃
27、顧客退貨試驗分析報告
28、顧客投訴清單（12個月）
29、X-R控制圖
30、差異分析表
31、過程合格率統(tǒng)計分析（20XX年每月）
32、內(nèi)部不良質(zhì)量成品率（20XX年每月）
33、客戶投訴及時回復(fù)率（20XX年每月）
34、退貨率統(tǒng)計（20XX年每月）
35、索賠（20XX年每月）
36、客戶投訴次數(shù)記錄及分析（20XX年每月）
37、外部不良質(zhì)量成本率（20XX年每月）

技術(shù)科

1、客戶圖紙
2、客戶圖紙清單
3、樣品
4、樣品清單
5、模具圖紙
6、模具材料采購
7、模具加工記錄
8、模具外發(fā)加工記錄
9、試模記錄
10、模具維護保養(yǎng)記錄
11、模具維修記錄
12、配方管理
13、設(shè)計矩陣、DFMEA、配方DOE試驗
14、上一年開發(fā)的新汽車產(chǎn)品的APQP的資料
-《成本核算及報價表》
-《新產(chǎn)品制造可行性分析報告》
-《產(chǎn)品策劃書》
-《新產(chǎn)品制作評審表》
-《項目組成員及職責(zé)表》
-《新產(chǎn)品項目APQP開發(fā)計劃》
-《生產(chǎn)加工方案》
-《產(chǎn)品初始材料清單》
-《過程流程圖》
-《產(chǎn)品和過程特殊特性表》
-《產(chǎn)品保證計劃》
-《APQP問題清單》
-《樣件、試生產(chǎn)、生產(chǎn)控制計劃》（全尺寸檢驗）
-《樣品制造生產(chǎn)計劃》
-《特性矩陣圖》
-《成品檢驗/試驗報告》
-《樣品驗證評審記錄表》
-《新產(chǎn)品設(shè)備／工裝／夾具/模具需求清單》
-《新產(chǎn)品設(shè)備、工裝、夾具、模具開發(fā)計劃進度表》
-《量具/試驗設(shè)備需求清單》
-《量具/試驗設(shè)備開發(fā)計劃進度表》
-《產(chǎn)品過程流程圖》
-《過程潛在的失效模式及后果分析表》（包含返工）
-《過程潛在的失效模式及后果分析檢查表》
-《包裝規(guī)范》
-《產(chǎn)品質(zhì)量策劃總結(jié)和認定報告》
-《測量系統(tǒng)分析計劃》
-《初始過程能力研究計劃》
-MSA
-PPK
-《車間平面布置圖》
-《小組可行性承諾表》
-《零件提交保證書》PSW
設(shè)計變資料
工程變資料
樣板顧客二次接收率統(tǒng)計及分析


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• 詞條

  詞條說明

• IATF16949一二審核內(nèi)容

  mz IATF16949汽車質(zhì)量管理體系 一階段審核 ? ??顧客資料：包括汽車顧客清單、汽車顧客特殊要求清單、與顧客簽訂的合同/協(xié)議等以及合同或協(xié)議的評審、連續(xù) 12 個月的訂單； ? ??體系策劃：過程控制清單、過程矩陣圖、過程關(guān)系圖、風(fēng)險控制方案、程序文件清單、手冊、記錄清單； ? ??內(nèi)部審核：包括體系審核、所有涉及到汽車產(chǎn)品制造的過程審核、所有汽車產(chǎn)品的產(chǎn)品審核；如年度計劃、審核計劃、審

• 廣東東莞ISO9001內(nèi)審員培訓(xùn)-、快、服務(wù)好

  廣東東莞ISO9001內(nèi)審員培訓(xùn)-、快、服務(wù)好，曼頓咨詢專注企業(yè)管理落地式咨詢十余年課程收益一、認識質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系審核的重要性，了解審核技巧和方法；二、學(xué)習(xí)ISO 9001、ISO 14001、ISO 45001管理體系相關(guān)標準，重點學(xué)習(xí)審核技巧和審核流程；三、了解有效開展審核應(yīng)注意的問題，掌握ISO 19001管理體系審核指南在審核過程中的應(yīng)用。授課對象1. 企業(yè)內(nèi)建立或管理I

• 內(nèi)審的10個問題，每個內(nèi)審員都應(yīng)該認真看看

  內(nèi)審的10個問題，每個內(nèi)審員都應(yīng)該認真看看1審核關(guān)鍵步驟審核的關(guān)鍵步驟包括：策劃、調(diào)查、現(xiàn)場評審、報告、后續(xù)的糾正措施及關(guān)閉。2**會議的內(nèi)容**會議介紹審核組成員，確認審核準則，明確審核范圍，說明審核程序，解釋相關(guān)細節(jié)，確定時間安排，包括具體時間或日期，以及明確末次會議參會人員。3審核方法收集客觀據(jù)的調(diào)查過程涉及提問、觀察活動、檢查設(shè)施和記錄。審核員檢查實際的活動與管理體系的符合性。4審核的依據(jù)

• ISO9001的特點和作用

  *是ISO9000族質(zhì)量保證模式標準之一，用于合同環(huán)境下的外部質(zhì) 量保證。可作為供方質(zhì)量保證工作的依據(jù)，也是評價供方質(zhì)量體系 的依據(jù)。? *可作為企業(yè)申請ISO9000族質(zhì)量體系認證的依據(jù)。? *是開發(fā)/設(shè)計、生產(chǎn)、安裝和服務(wù)的質(zhì)量保證模式。用于供方保證 在開發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、安裝和服務(wù)各個階段符合規(guī)定要求的情況。? *對質(zhì)量保證的要求較全，要求提供質(zhì)量體系要素的證據(jù)較